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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6040	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	150,00	150,00
1.00	LAVAGEM COMPLETA C/ MOTOR	200,00	200,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	50,00	50,00
2.00	CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADOS NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	LAVAGEM LAVAGEM COMPLETA C/ MOTOR CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADOS NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	500,00
10/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/990; E/991; E/1004; E/1005.		500,00
10/09/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6040/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS			10,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho 6040/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	10/09/2024	10,00		Lançada
TOTAL		10,00