| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6045 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORTINA | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | CORTINA | 675,00 | 1.350,00 |
| 2.00 | PROTETOR - DE PORTA | 24,00 | 48,00 |
| 10.00 | FITA MIMOSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO CULTURAL ERACI GHILARDI VIDAL. | 2,10 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | CORTINA CORTINA PROTETOR - DE PORTA FITA MIMOSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO CULTURAL ERACI GHILARDI VIDAL. | 1.639,00 | ||
| 10/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/23487. | 1.639,00 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 6045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.639,00 | ||
| TOTAL | 1.639,00 | 1.639,00 | 1.639,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
