Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6050
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG ANO 2024 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.386,00
2.386,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG ANO 2024 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.386,00
17/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/2024613.
2.386,00
17/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6050/2024, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
114,53
09/10/2024
Pagamento de Empenho 6050/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.271,47
TOTAL
2.386,00
2.386,00
2.386,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
