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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6067	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA LINHA FERRARI- ARMANDO LASCH. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.115,00	1.115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	SERVICO Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA LINHA FERRARI- ARMANDO LASCH. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.115,00
11/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 176.		1.115,00
11/09/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6067/2024, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			36,68
25/09/2024	Pagamento de Empenho 6067/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.078,32
TOTAL		1.115,00	1.115,00	1.115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	11/09/2024	36,68		Lançada
TOTAL		36,68