3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
LUVA 32
4,00
24,00
9.00
COLA PVC
16,00
144,00
4.00
CANO PVC 32 MM
55,00
220,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
11.00
CANO PVC 25 MM
20,00
220,00
2.00
FLANGE - 15 MM
15,00
30,00
1.00
BOIA
12,00
12,00
1.00
SILICONE
10,00
10,00
9.00
REDUÇÃO 32 X 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
5,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
LUVA 32 COLA PVC CANO PVC 32 MM LUVA 25 CANO PVC 25 MM FLANGE - 15 MM BOIA SILICONE REDUÇÃO 32 X 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
725,00
11/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 56722327.
725,00
25/09/2024
Pagamento de Empenho 6071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
725,00
TOTAL
725,00
725,00
725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
