3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA H7 24V
85,00
170,00
4.00
LÂMPADA 1141 24V
10,00
40,00
2.00
LAMPADAS 1034 24V
10,00
20,00
2.00
LANTERNA TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
LAMPADA H7 24V LÂMPADA 1141 24V LAMPADAS 1034 24V LANTERNA TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
490,00
11/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56718795.
490,00
26/09/2024
Pagamento de Empenho 6078/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
