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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6080	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CÂMARA DE AR 1000X20	180,00	360,00
1.00	CÂMARA DE AR 17.5/25	420,00	420,00
1.00	CÂMARA DE AR 1000X20	180,00	180,00
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	TIP TOP 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	CÂMARA DE AR 1000X20 CÂMARA DE AR 17.5/25 CÂMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 07 TIP TOP 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.080,00
11/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/56720319; 890/56721754; 890/56721472; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		1.080,00
26/09/2024	Pagamento de Empenho 6080/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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