| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6083 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA ZEBRADA | 15,00 | 15,00 |
| 10.00 | CAL DE PINTURA | 20,00 | 200,00 |
| 2.00 | TRINCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE GRÁPIA. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | FITA ZEBRADA CAL DE PINTURA TRINCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE GRÁPIA. | 235,00 | ||
| 11/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56721975. | 235,00 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 6083/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
