Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6083 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA |
15,00 |
15,00 |
| 10.00 |
CAL DE PINTURA |
20,00 |
200,00 |
| 2.00 |
TRINCHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE GRÁPIA. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
FITA ZEBRADA CAL DE PINTURA TRINCHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE GRÁPIA. |
235,00 |
|
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| 11/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56721975. |
|
235,00 |
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| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6083/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
