Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6086	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) - SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO)	103,50	207,00
1.00	COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO	11,26	11,26
1.00	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	23,94	23,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) - SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	242,20
TOTAL		242,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				242,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®