621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) - SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO)
103,50
207,00
1.00
COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO
11,26
11,26
1.00
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
23,94
23,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) - SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
242,20
30/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 52081.
242,20
04/10/2024
Pagamento de Empenho 6086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
242,20
TOTAL
242,20
242,20
242,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
