Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6089 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA 20 A - 2 P+T C/ PLACA BRANCA |
20,50 |
20,50 |
| 1.00 |
PLUG MACHO - CINZA C/PRENSA CABO 2 P+T 20A 250V |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA BALCÃO - ELETRÔNICA PRIMA TOUCH 5500W 220V PRETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS. |
325,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
TOMADA EXTERNA 20 A - 2 P+T C/ PLACA BRANCA PLUG MACHO - CINZA C/PRENSA CABO 2 P+T 20A 250V TORNEIRA BALCÃO - ELETRÔNICA PRIMA TOUCH 5500W 220V PRETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS. |
360,50 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 471. |
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360,50 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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360,50 |
| TOTAL |
360,50 |
360,50 |
360,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
