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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6094	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.86	CARNE BOVINA	57,00	1.303,02
10.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,99	109,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	CARNE BOVINA REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.412,92
12/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56750590.		1.412,92
26/09/2024	Pagamento de Empenho 6094/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.412,92
TOTAL		1.412,92	1.412,92	1.412,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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