| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.86 | CARNE BOVINA | 57,00 | 1.303,02 |
| 10.00 | REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,99 | 109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | CARNE BOVINA REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.412,92 | ||
| 12/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56750590. | 1.412,92 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 6094/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.412,92 | ||
| TOTAL | 1.412,92 | 1.412,92 | 1.412,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
