| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 6095 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA - CELULAR | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PELÍCULA PARA CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CELULAR DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DA SMSAS DO MUNICÍPIO. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | CAPA - CELULAR PELÍCULA PARA CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CELULAR DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DA SMSAS DO MUNICÍPIO. | 45,00 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 170. | 45,00 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 6095/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
