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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6096 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. 592,80 592,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 LOCAÇÃO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. 592,80
30/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 20241906. 592,80
09/10/2024 Pagamento de Empenho 6096/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 592,80
TOTAL 592,80 592,80 592,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.