Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAP - ESGOTO 100 KRONA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FECHADURA - BANHEIRO-POP SOPRANO |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
SILICONE - ACETICO TYTAN 260G INCOLOR |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CAIXA PU CINZA 40 - 2 |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
LAMPADA - FLUOR 3U-30WX220V FOXLUX |
16,00 |
32,00 |
| 2.00 |
VEDA ROSCA - 18MMX25M DTOOLS |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM - PRETA JARDIM 1/2 POR 3/4 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
REGISTRO 32 - ESFERA SOLD |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
PLUG 3 PINOS - TE SOLD- 32MM |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
Bucha de reducao 32x25mm |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
LUVA C/ROSCA 25X1/2MM |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ADESIVO TIGRE - PVC 75G |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
SERRA AÇO - BIMETAL FLEX 24 D |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Lixa - ROLO 120 MADEIRA 11 5CM/45M DTOOLS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A UBS DO POSTO DA OPERÁRIA A SMSAS DO MUNICÍPIO. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
CAP - ESGOTO 100 KRONA FECHADURA - BANHEIRO-POP SOPRANO SILICONE - ACETICO TYTAN 260G INCOLOR CAIXA PU CINZA 40 - 2 LAMPADA - FLUOR 3U-30WX220V FOXLUX VEDA ROSCA - 18MMX25M DTOOLS TORNEIRA JARDIM - PRETA JARDIM 1/2 POR 3/4 REGISTRO 32 - ESFERA SOLD PLUG 3 PINOS - TE SOLD- 32MM Bucha de reducao 32x25mm LUVA C/ROSCA 25X1/2MM ADESIVO TIGRE - PVC 75G SERRA AÇO - BIMETAL FLEX 24 D Lixa - ROLO 120 MADEIRA 11 5CM/45M DTOOLS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A UBS DO POSTO DA OPERÁRIA A SMSAS DO MUNICÍPIO. |
240,40 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1142. |
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240,40 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,40 |
| TOTAL |
240,40 |
240,40 |
240,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
