| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6097 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAP - ESGOTO 100 KRONA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FECHADURA - BANHEIRO-POP SOPRANO | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | SILICONE - ACETICO TYTAN 260G INCOLOR | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | CAIXA PU CINZA 40 - 2 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | LAMPADA - FLUOR 3U-30WX220V FOXLUX | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | VEDA ROSCA - 18MMX25M DTOOLS | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | TORNEIRA JARDIM - PRETA JARDIM 1/2 POR 3/4 | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | REGISTRO 32 - ESFERA SOLD | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | PLUG 3 PINOS - TE SOLD- 32MM | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | Bucha de reducao 32x25mm | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | LUVA C/ROSCA 25X1/2MM | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ADESIVO TIGRE - PVC 75G | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | SERRA AÇO - BIMETAL FLEX 24 D | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | Lixa - ROLO 120 MADEIRA 11 5CM/45M DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A UBS DO POSTO DA OPERÁRIA A SMSAS DO MUNICÍPIO. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | CAP - ESGOTO 100 KRONA FECHADURA - BANHEIRO-POP SOPRANO SILICONE - ACETICO TYTAN 260G INCOLOR CAIXA PU CINZA 40 - 2 LAMPADA - FLUOR 3U-30WX220V FOXLUX VEDA ROSCA - 18MMX25M DTOOLS TORNEIRA JARDIM - PRETA JARDIM 1/2 POR 3/4 REGISTRO 32 - ESFERA SOLD PLUG 3 PINOS - TE SOLD- 32MM Bucha de reducao 32x25mm LUVA C/ROSCA 25X1/2MM ADESIVO TIGRE - PVC 75G SERRA AÇO - BIMETAL FLEX 24 D Lixa - ROLO 120 MADEIRA 11 5CM/45M DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A UBS DO POSTO DA OPERÁRIA A SMSAS DO MUNICÍPIO. | 240,40 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1142. | 240,40 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 6097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,40 | ||
| TOTAL | 240,40 | 240,40 | 240,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
