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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	156,97	627,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	627,88
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/202440.		156,97
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
05/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/202491.		156,97
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
08/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/2024148.		156,97
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
16/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/204201.		156,97
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
TOTAL		627,88	627,88	627,88
SALDO A PAGAR				0,00