Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
156,97 |
627,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
627,88 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/202440. |
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156,97 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,97 |
| 05/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/202491. |
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156,97 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,97 |
| 08/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/2024148. |
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156,97 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,97 |
| TOTAL |
627,88 |
470,91 |
470,91 |
| SALDO A PAGAR |
156,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
