| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - PRETO 2ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. | 89,90 | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - PRETO 2ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. | 179,80 | ||
| 18/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/56758787. | 179,80 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 6110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,80 | ||
| TOTAL | 179,80 | 179,80 | 179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
