Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6110 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - PRETO 2ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. |
89,90 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - PRETO 2ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. |
179,80 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/56758787. |
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179,80 |
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| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,80 |
| TOTAL |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
