Nome do Credor: CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO 77332253020
Dados do Empenho
Número do empenho:
6122
Data de lançamento:
13/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANNER - 5MX1,30M
480,00
480,00
1.00
ADESIVO - 3MX2M
420,00
420,00
1.00
ADESIVO - 2,80X1,85
Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS E ADESIVOS PARA SALA DE AULA E RECEPÇÃO DO CRAS.
325,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
BANNER - 5MX1,30M ADESIVO - 3MX2M ADESIVO - 2,80X1,85
Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS E ADESIVOS PARA SALA DE AULA E RECEPÇÃO DO CRAS.
1.225,00
13/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 12.
1.225,00
26/09/2024
Pagamento de Empenho 6122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.225,00
TOTAL
1.225,00
1.225,00
1.225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
