Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6126 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AGULHA - PONTO RUSSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA FAZER BORDADO PONTO RUSSO COM AS CRIANÇAS DO SCFV NA OFICÍNA DE ARTESANATO. |
17,90 |
143,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
AGULHA - PONTO RUSSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA FAZER BORDADO PONTO RUSSO COM AS CRIANÇAS DO SCFV NA OFICÍNA DE ARTESANATO. |
143,20 |
|
|
| TOTAL |
143,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
143,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
