Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6132 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DE CAMPOS BORGES. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DE CAMPOS BORGES. |
300,00 |
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| 18/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 422. |
|
300,00 |
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| 18/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6132/2024, 16239 - JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA |
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|
6,00 |
| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
294,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/09/2024 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
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