| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6135 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) E DRENAGEM PLUVIAL, NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TOTALIZANDO UMA AREA DE 4.448,59 M2, EM UMA EXTENSÃO DE 277,60 METROS DE PAVIMENTAÇÃO E 62,00 METROS DE DRENAGEM PLUVIAL, CONTRATO N° 190/2024. | 159.216,91 | 159.216,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) E DRENAGEM PLUVIAL, NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS RUI BARBOSA E PRESIDENTE COSTA E SILVA, TOTALIZANDO UMA AREA DE 4.448,59 M2, EM UMA EXTENSÃO DE 277,60 METROS DE PAVIMENTAÇÃO E 62,00 METROS DE DRENAGEM PLUVIAL, CONTRATO N° 190/2024. | 159.216,91 | ||
| 04/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 5087. | 142.651,45 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142.651,45 | ||
| 31/10/2024 | CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | -8.643,21 | ||
| 13/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 5230. | 7.922,25 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.922,25 | ||
| TOTAL | 150.573,70 | 150.573,70 | 150.573,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
