3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INTERRUPTOR TEMPERATURA
193,00
193,00
1.00
LANTERNA LATERAL
62,00
62,00
4.00
FUSIVEL
0,80
3,20
2.00
LAMPADA H7 12V
50,00
100,00
2.00
LÂMPADA 1034 12V
8,00
16,00
2.00
LÂMPADA 1141 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
INTERRUPTOR TEMPERATURA LANTERNA LATERAL FUSIVEL LAMPADA H7 12V LÂMPADA 1034 12V LÂMPADA 1141 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
390,20
16/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/56783222
390,20
24/09/2024
Pagamento de Empenho 6139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,20
TOTAL
390,20
390,20
390,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
