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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6141	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA VEÍCULO VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP PLACAS JBP0B32,PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA VEÍCULO VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP PLACAS JBP0B32,PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	100,00
30/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 56784233.		100,00
02/10/2024	Pagamento de Empenho 6141/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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