| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6142 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE PARA COMPUTADOR - ATX 500W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS DO MUNICÍPIO. | 389,00 | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | FONTE PARA COMPUTADOR - ATX 500W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS DO MUNICÍPIO. | 389,00 | ||
| 18/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56786039. | 389,00 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 6142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
