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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6158	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	SALGADINHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SER SERVIDO NO COQUETEL DE FORMATURA DE CURSOS RELIZADOS PELO SENAI, NA DATA DE 17/09/2024.	1,45	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	SALGADINHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SER SERVIDO NO COQUETEL DE FORMATURA DE CURSOS RELIZADOS PELO SENAI, NA DATA DE 17/09/2024.	290,00
18/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 56820236.		290,00
TOTAL		290,00	290,00	0,00
SALDO A PAGAR				290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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