| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 55.367.513 ERISMAR NERES TORRES |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | DOCE SORTIDOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO SENAI. | 1,80 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | DOCE SORTIDOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO SENAI. | 540,00 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/56855952. | 540,00 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 6171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
