Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.367.513 ERISMAR NERES TORRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
DOCE SORTIDOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO SENAI. |
1,80 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
DOCE SORTIDOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO SENAI. |
540,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/56855952. |
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540,00 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
