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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6177	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇAO FINANCEIRA COM A COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA PARA EXECUÇAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DISTRIBUIÇAO EM COOPERANTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1.778/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 191/2024.	18.329,00	18.329,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇAO FINANCEIRA COM A COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA PARA EXECUÇAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DISTRIBUIÇAO EM COOPERANTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1.778/2022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 191/2024.	18.329,00
23/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18.329,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho 6177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18.329,00
TOTAL		18.329,00	18.329,00	18.329,00
SALDO A PAGAR				0,00