| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 2 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 17 E 18/09/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO TECNICO REGIONAL NA REGIÃO DA AMAJA, AMPLA E AMASBI NA CASA DA CULTURA DESSA CIDADE. | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | REF. 2 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 17 E 18/09/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO TECNICO REGIONAL NA REGIÃO DA AMAJA, AMPLA E AMASBI NA CASA DA CULTURA DESSA CIDADE. | 140,00 | ||
| 18/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/6638, 1/241201, 1/72507 E 2/11205. | 140,00 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 6182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
