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Exercício: 2024
Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6182	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 2 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 17 E 18/09/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO TECNICO REGIONAL NA REGIÃO DA AMAJA, AMPLA E AMASBI NA CASA DA CULTURA DESSA CIDADE.	70,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	REF. 2 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 17 E 18/09/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE APOIO TECNICO REGIONAL NA REGIÃO DA AMAJA, AMPLA E AMASBI NA CASA DA CULTURA DESSA CIDADE.	140,00
18/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/6638, 1/241201, 1/72507 E 2/11205.		140,00
03/10/2024	Pagamento de Empenho 6182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00