Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6192
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VALVULA - PARA APARELHO DE PRESSÃO
14,00
28,00
1.00
VALVULA - PERA SEM VALVULA
15,00
15,00
2.00
MANGUITO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO
20,00
40,00
1.00
BRAÇADEIRA - ALGODÃO METAL ADULTO1
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS DO MUNCÍPIO.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
VALVULA - PARA APARELHO DE PRESSÃO VALVULA - PERA SEM VALVULA MANGUITO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO BRAÇADEIRA - ALGODÃO METAL ADULTO1
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS DO MUNCÍPIO.
113,00
30/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 185.
113,00
09/10/2024
Pagamento de Empenho 6192/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
