| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 160 GR | 19,50 | 1.560,00 |
| 80.00 | FERMENTO BIOLOGICO SECO INTANTANIO, PACOTE DE 125G | 7,72 | 617,60 |
| 80.00 | OLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, FRASCO DE 900ML | 7,32 | 585,60 |
| 80.00 | FEIJÃO PRETO TIPO 1, ISENTO DE PARASITAS, LARVAS, BOLOR E HUMIDADE, COMPOSTO DE GRÃOS INTEIROS, LIMPOOS E SECOS, PACOTE DE 01 KG. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 193/2024. | 11,58 | 926,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | CAFE SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, TRADICIONAL, 160 GR FERMENTO BIOLOGICO SECO INTANTANIO, PACOTE DE 125G OLEO DE SOJA VEGETAL REFINADO, FRASCO DE 900ML FEIJÃO PRETO TIPO 1, ISENTO DE PARASITAS, LARVAS, BOLOR E HUMIDADE, COMPOSTO DE GRÃOS INTEIROS, LIMPOOS E SECOS, PACOTE DE 01 KG. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 193/2024. | 3.689,60 | ||
| 01/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57025598. | 3.543,20 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6198/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.543,20 | ||
| TOTAL | 3.689,60 | 3.543,20 | 3.543,20 | |
| SALDO A PAGAR | 146,40 | |||
