| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6200 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA L/D EXTERNO | 270,00 | 270,00 |
| 3.00 | PARAFUSO RODA | 55,00 | 165,00 |
| 8.00 | PARAFUSO AÇO C/ POLCA SUPORTE MOLAS | 20,00 | 160,00 |
| 1.00 | CUICA DE FREIO COMPLETA | 590,00 | 590,00 |
| 1.00 | RETENTOR RODA L/D | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | PONTA CARCAÇA DIFERENCIAL TRAÇÃO | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2.00 | BUCHA PATIM DE FREIO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA L/D INTERNO | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | MOLA SEPARADOR | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | POLCA CARCAÇA | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | ARRUELA TRAVA ARANHA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | GRAMPO MOLA CAMINHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA L/D EXTERNO PARAFUSO RODA PARAFUSO AÇO C/ POLCA SUPORTE MOLAS CUICA DE FREIO COMPLETA RETENTOR RODA L/D PONTA CARCAÇA DIFERENCIAL TRAÇÃO BUCHA PATIM DE FREIO ROLAMENTO RODA TRASEIRA L/D INTERNO MOLA SEPARADOR POLCA CARCAÇA ARRUELA TRAVA ARANHA GRAMPO MOLA CAMINHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 5.135,00 | ||
| 19/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1467. | 5.135,00 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 6200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.135,00 | ||
| TOTAL | 5.135,00 | 5.135,00 | 5.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
