Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6201
Data de lançamento:
19/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
600,00
19/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1425.
600,00
19/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6201/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
12,00
TOTAL
600,00
600,00
12,00
SALDO A PAGAR
588,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
