Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6211 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SOMBRINHA - DE FREVO |
23,00 |
230,00 |
| 1.00 |
CAIXA ORGANIZADORA DOC. AZ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SOMBRINHAS E CAIXA ORGANIZADORA PARA USO NA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
103,15 |
103,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
SOMBRINHA - DE FREVO CAIXA ORGANIZADORA DOC. AZ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SOMBRINHAS E CAIXA ORGANIZADORA PARA USO NA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
333,15 |
|
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| 19/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 371. |
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333,15 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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333,15 |
| TOTAL |
333,15 |
333,15 |
333,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
