| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONNER CARTUCHO - BROTHER L2360 TN 660 | 169,90 | 849,50 |
| 1.00 | CABO USB - 1.8M | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | CABO - DE FORÇA 1.5M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS. | 23,90 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | TONNER CARTUCHO - BROTHER L2360 TN 660 CABO USB - 1.8M CABO - DE FORÇA 1.5M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS. | 899,30 | ||
| 30/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/56874114; 890/56883547; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON. | 899,30 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 6219/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,30 | ||
| TOTAL | 899,30 | 899,30 | 899,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
