Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6219
Data de lançamento:
23/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TONNER CARTUCHO - BROTHER L2360 TN 660
169,90
849,50
1.00
CABO USB - 1.8M
25,90
25,90
1.00
CABO - DE FORÇA 1.5M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS.
23,90
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
TONNER CARTUCHO - BROTHER L2360 TN 660 CABO USB - 1.8M CABO - DE FORÇA 1.5M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS.
899,30
30/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56874114; 890/56883547; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.
899,30
04/10/2024
Pagamento de Empenho 6219/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
899,30
TOTAL
899,30
899,30
899,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
