Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO - HDMI 1,8M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA USO NO RETROPROJETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
25,90 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
CABO - HDMI 1,8M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA USO NO RETROPROJETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
25,90 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/56886308. |
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25,90 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,90 |
| TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
