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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6222	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAMPADA H7 12V	50,00	50,00
2.00	LANTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E LANTERNA PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	37,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	LAMPADA H7 12V LANTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E LANTERNA PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	124,00
23/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/56875331.		124,00
03/10/2024	Pagamento de Empenho 6222/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,00
TOTAL		124,00	124,00	124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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