3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLDA CHASSIS E SUPORTE SINALEIRA
680,00
680,00
1.00
TIRAR E COLOCAR FECHE DE MOLA
630,00
630,00
1.00
TROCA DE CABO E CONSERTO DE BANCO
810,00
810,00
1.00
SOCORRO E SERVIÇO P/ ABRIR E FECHAR TANDER P/ TROCA DE CORRENTES
2.800,00
2.800,00
1.00
TROCA DE MANGAS C/ DESLOCAMENTO
870,00
870,00
1.00
TIRAR E COLOCAR MOLAS LADO DIREITO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS CAMINHÕES PLACAS IVN0723, INR4466 E IRN0E23, MOTONIVELADORA 120K, ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
SOLDA CHASSIS E SUPORTE SINALEIRA TIRAR E COLOCAR FECHE DE MOLA TROCA DE CABO E CONSERTO DE BANCO SOCORRO E SERVIÇO P/ ABRIR E FECHAR TANDER P/ TROCA DE CORRENTES TROCA DE MANGAS C/ DESLOCAMENTO TIRAR E COLOCAR MOLAS LADO DIREITO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS CAMINHÕES PLACAS IVN0723, INR4466 E IRN0E23, MOTONIVELADORA 120K, ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6.470,00
23/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/750; E/751; E/752; E/756; E/757.
6.470,00
23/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6227/2024, VELCI AZEVEDO
194,10
27/09/2024
Pagamento de Empenho 6227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.275,90
TOTAL
6.470,00
6.470,00
6.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
