3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOLA SUPERIOR
780,00
780,00
1.00
CABO CAÇAMBA
580,00
580,00
1.00
PINO DE CENTRO
87,00
87,00
1.00
KIT BUCHA CABINE
1.530,00
1.530,00
1.00
SUPORTE SINALEIRA
320,00
320,00
2.00
MOLA LADO DIREITO
700,00
1.400,00
1.00
PISTÃO DA REDUZIDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES PLACAS IVN0723, INR4466 E IRN0E23, MOTONIVELADORA 120K, ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.370,00
2.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
MOLA SUPERIOR CABO CAÇAMBA PINO DE CENTRO KIT BUCHA CABINE SUPORTE SINALEIRA MOLA LADO DIREITO PISTÃO DA REDUZIDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES PLACAS IVN0723, INR4466 E IRN0E23, MOTONIVELADORA 120K, ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
7.067,00
23/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/56888003; 890/56888184; 890/56888468.
7.067,00
27/09/2024
Pagamento de Empenho 6228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.067,00
TOTAL
7.067,00
7.067,00
7.067,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
