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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	DIGITALIZÇÃO DE DOCUMENTOS	19,50	156,00
8.00	AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA	1,80	14,40
8.00	SERVIÇOS DIVERSOS - CERTIDÃO Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	12,90	103,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	DIGITALIZÇÃO DE DOCUMENTOS AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA SERVIÇOS DIVERSOS - CERTIDÃO Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	273,60
23/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		273,60
30/09/2024	Pagamento de Empenho 6242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			273,60
TOTAL		273,60	273,60	273,60
SALDO A PAGAR				0,00