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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6245	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA JET 110A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	620,00	1.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	BATERIA JET 110A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.240,00
24/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56895543.		1.240,00
09/10/2024	Pagamento de Empenho 6245/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.240,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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