Nome do Credor: SOMMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6247
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
530.00
DESLOCAMENTO
4,10
2.173,00
7.00
HORA DE VIAGEM
180,00
1.260,00
2.00
MÃO DE OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO TÉCNICA NA PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL 936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
310,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
DESLOCAMENTO HORA DE VIAGEM MÃO DE OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO TÉCNICA NA PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL 936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.053,00
12/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/491; E49/1260.
4.053,00
03/12/2024
Pagamento de Empenho 6247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.053,00
TOTAL
4.053,00
4.053,00
4.053,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
