Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6249
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLDA
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO GERAL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
SOLDA SERVIÇO GERAL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
450,00
24/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1427.
450,00
24/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6249/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
9,00
09/10/2024
Pagamento de Empenho 6249/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
441,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
