Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6250
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
220,00
220,00
1.00
JOGO JUNTA DO COLETOR
160,00
160,00
1.00
MANGUEIRA INTERCOLLER
440,00
440,00
1.00
SAIDA ESCAPAMENTO
390,00
390,00
4.00
PARAFUSO FLANGE ESCAPAMENTO
5,00
20,00
2.00
ABRAÇADEIRA MANGA ÁGUA
6,00
12,00
2.00
PARAFUSO COLETOR PRISIONEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE JOGO JUNTA DO COLETOR MANGUEIRA INTERCOLLER SAIDA ESCAPAMENTO PARAFUSO FLANGE ESCAPAMENTO ABRAÇADEIRA MANGA ÁGUA PARAFUSO COLETOR PRISIONEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.272,00
24/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1470.
1.272,00
09/10/2024
Pagamento de Empenho 6250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.272,00
TOTAL
1.272,00
1.272,00
1.272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
