3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO MA 8.8 10X40
3,50
7,00
6.00
ARUELA LISA
1,91
11,46
2.00
POLCA
1,50
3,00
1.00
PARAFUSO 1/2X4
15,00
15,00
1.53
CORRENTE
153,59
234,99
1.00
GANCHO
110,00
110,00
2.00
CHAVE BIELA 14MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
PARAFUSO MA 8.8 10X40 ARUELA LISA POLCA PARAFUSO 1/2X4 CORRENTE GANCHO CHAVE BIELA 14MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
431,45
24/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56911916; 890/56912040; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
431,45
09/10/2024
Pagamento de Empenho 6255/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
431,45
TOTAL
431,45
431,45
431,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
