Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6256 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
BOTINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
180,00 |
|
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| 24/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56911801. |
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180,00 |
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| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
