3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ALÇA PRE FORMADA 10 MM
2,60
7,80
6.00
CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM
12,70
76,20
2.00
CABO AL. QUADRIPLEX
9,60
19,20
2.00
CINTA CIRCULAR C/ PARAFUSOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
75,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
ALÇA PRE FORMADA 10 MM CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM CABO AL. QUADRIPLEX CINTA CIRCULAR C/ PARAFUSOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINÇÃO PÚBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
253,20
24/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 482.
253,20
11/10/2024
Pagamento de Empenho 6257/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
253,20
TOTAL
253,20
253,20
253,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
