Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. |
16.896,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 5. |
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3.314,87 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.314,87 |
| 22/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 6. |
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3.314,87 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.314,87 |
| 16/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/8. |
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2.970,26 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.970,26 |
| 27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/7. |
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3.314,87 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/9. |
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3.200,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.200,00 |
| TOTAL |
16.896,00 |
16.114,87 |
12.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.096,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
