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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	1.780,88	16.027,88
2.00	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	434,06	868,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	16.896,00
26/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 5.		3.314,87
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.314,87
22/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 6.		3.314,87
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.314,87
16/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/8.		2.970,26
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.970,26
27/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/7.		3.314,87
20/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/9.		3.200,00
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.200,00
24/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/10.		781,13
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			781,13
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.314,87
TOTAL		16.896,00	16.896,00	16.896,00
SALDO A PAGAR				0,00