| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
• LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 200MB (Entregue no Centro Administrativo, situado na Praça 13 de Abril, 302, centro). (24hs de funcionamento). |
980,00 |
6.860,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entrega na Secretaria de Infraestrutura e Meio ambiente, na Rua Goiás). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, na Rua Ipiranga). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, na Rua Brasil). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola de Educação Infantil Toca dos Tocos, na Rua Rui Barbosa). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Mauricio Cardoso). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Unidade Básica de Saúde de Vila Operaria, na Rua Fernando Franco Toledo). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua São João). (24hs de funcionamento). |
365,00 |
2.555,00 |
| 7.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na sede do Britador Municipal, na VRS 818, Km 01). (24hs de funcionamento). REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 190/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PROVIMENTO DE CONEXÃO A INTERNET FULL DUPLEX 200 MB, INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 190/2022. |
365,00 |
2.555,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
• LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 200MB (Entregue no Centro Administrativo, situado na Praça 13 de Abril, 302, centro). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entrega na Secretaria de Infraestrutura e Meio ambiente, na Rua Goiás). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, na Rua Ipiranga). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, na Rua Brasil). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola de Educação Infantil Toca dos Tocos, na Rua Rui Barbosa). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Mauricio Cardoso). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Unidade Básica de Saúde de Vila Operaria, na Rua Fernando Franco Toledo). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua São João). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na sede do Britador Municipal, na VRS 818, Km 01). (24hs de funcionamento). REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 190/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PROVIMENTO DE CONEXÃO A INTERNET FULL DUPLEX 200 MB, INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 190/2022. |
27.300,00 |
|
|
| 19/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13256. |
|
3.900,00 |
|
| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| 28/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº /17937. |
|
3.900,00 |
|
| 13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| 26/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/23168. |
|
3.900,00 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| 26/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/28901. |
|
3.900,00 |
|
| 02/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| 03/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/29669. |
|
3.900,00 |
|
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| 18/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/38030. |
|
3.900,00 |
|
| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| 09/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/41694. |
|
3.900,00 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.900,00 |
| TOTAL |
27.300,00 |
27.300,00 |
27.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
