| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contr.patronal rpps FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2024 | 1.695,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | contr.patronal rpps FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2024 | 1.695,36 | ||
| 25/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 1.695,36 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Empenho 6412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.695,36 | ||
| TOTAL | 1.695,36 | 1.695,36 | 1.695,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
