Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6413 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2024 |
0,00 |
1.336,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2024 |
1.336,01 |
|
|
25/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2024. |
|
1.336,01 |
|
07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.336,01 |
TOTAL |
1.336,01 |
1.336,01 |
1.336,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.