| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 6441 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASO - EM POLITIENO | 157,00 | 314,00 |
| 20.00 | LAGE DE CONCRETO - PISANTE Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE VASOS E PISANTES PARA HORTO DA SMSAS. | 40,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | VASO - EM POLITIENO LAGE DE CONCRETO - PISANTE Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE VASOS E PISANTES PARA HORTO DA SMSAS. | 1.114,00 | ||
| 03/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 56914514. | 1.114,00 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 6441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.114,00 | ||
| TOTAL | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
